廉政教育

公交集团安全保卫部廉政风险防控一览表

发布日期:2013-2-1 浏览次数:4587

  公交集团安全保卫部廉政风险防控一览表
权力事项 关键 所涉 廉政风险及表现形式 风险 监控主体 防控措施
环节 岗位 等级
1 车辆保险 部门与保险公司沟通提出初步意见 部门负责人 以权谋私提出对关系人有利的意见 中级 分管领导 执行保险法规、道路交通事故处理办法及公司相关规定
审核 分管领导 违规审核以权谋私 高级 总经理 执行保险法规、道路交通事故处理办法及公司相关规定
审批 总经理 以权谋私向关系人投保 中级 集团班子 执行保险法规、道路交通事故处理办法及公司相关规定
2 事故结案审核 审核事故责任认定的合法性 安全员 在配合交警处理事故中为关系人做出有利的责任认定以谋取私利 中级 部门负责人 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
审核各类单据 办事员 与事故处理人员串通无原则审核事故费用以谋取私利 中级 部门负责人 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
部门主管审核 部门负责人 指使或勾结下属无原则审核事故责任认定、和费用开支的合理性,谋取私利 中级 分管领导 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
审批 分管领导 指使下属无原则审核事故责任认定、和费用开支的合理性,谋取私利 中级 总经理 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
3 事故车损审核修复 填写定损单 办事员 违反规定将事故车辆送外单位维修谋取私利 中级 部门负责人 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
审核 部门负责人 违反规定将事故车辆送外单位维修谋取私利 中级 分管领导 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
审批 分管领导 违规审批,谋取私利 中级 总经理 执行道路交通事故处理办法及公司《行车责任事故损失追偿规定》
4 事故人员伤情治疗审核 伤情医疗跟进 安全员 借机会在伤者头上看人情病或开搭车药 中级 部门负责人 执行道路交通事故处理办法及公司相关规定
5 治安案件处理 提出处理意见 部门负责人 收取好处,违反原则给关系人从轻处理 中级 分管领导 执行治安管理处罚法
审批 分管领导 收取好处,违反原则给关系人从轻处理 中级 总经理 执行治安管理处罚法
6 停车场管理 车辆停放 停车场负责人 以权谋私违反管理规定,安排其他车辆停放 低级 部门负责人 执行停车场管理规定
停放管理 门卫 以权谋私违反管理规定,私自放行车辆 低级 部门负责人 执行停车场管理规定
7 非公司车辆停放管理 审核 部门负责人 以权谋私违规允许公司外车辆停放 低级 分管领导 执行停车场管理规定
8 消防器材采购 向招标办提供招标方案 部门负责人 为特定关系人考量方案以谋取私利 中级 分管领导 按公司相关规定执行
审核采购计划 办事员 未认真审核超计划采购以谋取私利 低级 部门负责人 按公司相关规定执行
费用审核 部门负责人 弄虚作假以谋取私利 中级 分管领导 按公司相关规定执行
审批 分管领导 弄虚作假以谋取私利 中级 总经理 按公司相关规定执行
               

 

公交集团营调中心廉政风险防控一览表
权力事项 关键 所涉 廉政风险及表现形式 风险 监控主体 防控措施
环节 岗位 等级
1 设备采购 进行询价 部门负责人 违反规定,内外勾结谋取私利 低级 分管领导 严格按照集团公司相关规定和流程进行操作
审核上报 部门负责人 以权谋私,指使下属为关系人考量技术指标谋取私利 低级 分管领导 严格审核设备报价的真实性和合理性
审批同意 分管领导 以权谋私,指使下属为关系人考量技术指标谋取私利 高级 总经理 按公司规定审批
进行招标 部门负责人 不按规定招标,谋取私利 中级 分管领导 按招标规定执行
签订合同、会签 部门负责人 内外勾结,谋取私利,合同有不利于公司的条款,未经过相关部门会签 中级 分管领导 严格按照合同法进行操作
检验入库 办事员 检验入库不认真,发现问题未退回,谋取私利 低级 部门负责人 按照设备到货流程进行操作
2 费用报销流程 批报 办事员 弄虚作假,谋取私利 低级 部门负责人 要求报批材料齐全
审核 部门负责人 弄虚作假,谋取私利 中级 分管领导 严格按规定审批
审批 分管领导 不按规定审批,以权谋私 中级 总经理 严格按规定审批
3 IC卡采购 签定合同 部门负责人 以次充好,虚报价格,谋取私利 中级 分管领导 严格按照招标技术要求签订
4 IC卡领用 制作统计报表 办事员 弄虚作假,造成公司损失 低级 部门负责人 严格按照IC卡管理规定进行办理
5 机具设备发放流程 发放审核 办事员 保管不当,弄虚作假造成公司损失 低级 部门负责人 严格按照相关管理规定进行办理
6 职工卡做卡流程 制作

办事员 违规制卡,以权谋私 中级 部门负责人 严格按照集团公司IC卡管理规定进行办理
7 免费卡办理 审核 售卡大厅主任 以权谋私,违章办理 中级 部门负责人 严格按照集团公司相关管理规定进行办理
               

 

公交集团营运服务部廉政风险防控一览表
权力事项 关键 所涉 廉政风险及表现形式 风险 监控主体 防控措施
环节 岗位 等级
设开辟新线路  勘察线路 部门负责人 公司人员以权谋私为特定关系人确定站牌设置地点和站名,提供便利和宣传 中级 分管领导 严格执行线路站点规划,由两人以上人员共同完成此项工作
制定营运计划 形成初步计划 办事员 营运指标与实际不符,为特定关系人提供便利谋取私利 低级 部门负责人 对制定计划过程全程监督,并加强对参于制定计划人员的纪律教育
审核 部门负责人 营运指标与实际不符,为特定关系人提供便利谋取私利 中级 分管领导 对制定计划过程全程监督
审批 分管领导 指使部属为特定关系人考量营运指标以利谋取私 中级 总经理 执行公司规定
违章稽查 上报违章 稽查员 有意隐瞒特定关系人违规问题,谋取私利 低级 部门负责人 加强稽查队员纪律教育,并按照工作实绩奖惩分明
审核 部门负责人 有意隐瞒特定关系人违规问题,谋取私利 低级 分管领导 严格按照相关规定审核
审批 分管领导 违规审批,以权谋私 低级 总经理 严格按照相关规定审批
来信来访、网上投诉、热线电话处理 各类投诉汇总 办事员 在汇总时为特定关系人开脱,以谋取私利 低级 部门负责人 加大监管力度
审核 部门负责人 不按规定申核,隐瞒问题,为特定关系人提供便利,谋取私利 低级 分管领导 严格按规定审核
审批 分管领导 违规审批,以权谋私 低级 总经理 严格按照相关规定审批
公交车票印刷 联系印刷 办事员 印刷厂家不进行招标,或私自联系非招标厂家印制,谋取私利 中级 部门负责人 严格按照相关规定印制
验收、报销 办事员 不按规定验收,或弄虚作假谋取私利 低级 部门负责人 加强对办事员的监管和教育
审核 部门负责人 不按规定申核,谋取私利 低级 分管领导 严格按规定审核

 

  公交集团收银中心廉政风险防控一览表
权力事项 关键 所涉 廉政风险及表现形式 风险 监控主体 防控措施
环节 岗位 等级
1 残破币管理 修复 复核员 弄虚作假,谋取私利 中级 大厅班长 整个过程在监控之下进行,严格按要求修复
保管 大厅班长 班长未认真履行监管或弄虚作假,谋取私利 中级 分管主任 加强监督与检查
上交银行 分管主任 未按规定交银行,弄虚作假,谋取私利 中级 部门负责人 加强监督与检查
2 工资发放 制作工资、奖金表 统计员 弄虚作假谋取私利 中级 部门负责人 加强管理,执行公司工资奖金核算办法
审核 部门负责人 弄虚作假以权谋私 中级 分管领导 执行公司工资奖金核算办法
3 零币兑换 兑换零币客户预约 办事员 办事员利用工作之便照顾关系人,谋取私利 低级 部门负责人 加强监督,严格纪律
确定兑换预约计划 部门负责人 中层管理人员利用工作之便照顾关系人,谋取私利 低级 分管领导 加强监督,严格纪律
4 职工违章违纪处理 现场调查,提出处理意见 部门负责人 歪曲事实打击报复或袒护,以谋取私利 中级 分管领导 严格执行公司相关制度规定
审批 分管领导 以权谋私,避重就轻 中级 总经理 严格执行公司相关制度规定
               

 

公交集团公司党风廉政建设廉政风险点排查情况一览表
序号 部门 人数 职权目录 风险权利流程图数 风险点 高级风险 中级风险 低级风险
1 领导班子 7 10 3 9 9    
2 纪委监察室 2 7 6 19   2 17
3 行政部 11 12 8 28   17 11
4 工会 3 4 6 12   4 8
5 党群部 3 6 4 13   12 1
6 人力资源部 3 5 10 27   22 5
7 财务部 7 7 7 18 1 13 4
8 机务部 6 8 7 23 1 9 13
9 安保部 11 7 8 20 1 15 4
10 营调中心 4 6 7 14 1 6 7
11 营服部 7 8 6 13   4 9
12 收银中心 4 9 4 9   7 2
合计 68 89 76 205 13 111 81

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